# Pymo > Plataforma de facturación electrónica y gestión empresarial en Uruguay. Proveedor oficial de DGI. Pymo permite a empresas uruguayas emitir comprobantes fiscales electrónicos (CFE) y enviarlos a la DGI en segundos. El proceso de alta es simplificado: gestión de certificado digital, homologación y postulación en DGI incluidos. Facturación operativa en 48hs hábiles. ## Sitio web - [Inicio](https://pymo.uy): Página principal con planes, complementos y proceso de registro - [Pagos](https://pymo.uy/pagos.html): Información sobre pymo Pagos, el módulo de cobros - [Contadores](https://pymo.uy/contadores.html): Información para contadores y estudios contables - [Registrarse](https://admin.pymo.uy/form/welcome): Formulario de alta de empresa ## Comprobantes electrónicos soportados - e-Factura (factura electrónica) - e-Ticket - Notas de crédito y débito electrónicas - e-Resguardo - e-Remito - Recibos de cobranza - Boletas de entrada ## Planes (precios sin IVA, en UYU) ### Planes mensuales - **Profesional**: $514/mes - hasta 10 comprobantes/mes (gratis con exoneración fiscal DGI) - **Pyme**: $691/mes - hasta 50 comprobantes/mes - **Gran Empresa**: $1.396/mes - hasta 500 comprobantes/mes - **Superior**: $5.244/mes - comprobantes ilimitados ### Planes anuales (con descuento) - **Profesional**: $463/mes (gratis con exoneración fiscal DGI) - **Pyme**: $622/mes (ahorro $828/año) - **Gran Empresa**: $1.256/mes (ahorro $1.680/año) - **Superior**: $4.720/mes (ahorro $6.288/año) ### Cuponera - $2.833 por 20 comprobantes, validez 1 año ($141,7 por comprobante) ### Exoneración fiscal DGI cubre costos por valor 80UI = $514 (cotización al 1ero de enero del año corriente). Empresas que emiten hasta 10 comprobantes mensuales pueden tener el plan Profesional gratis. ## Complementos - **pymo Pagos**: cobro por transferencia bancaria, Mercado Pago o POS físico - **Stock**: control de inventario con carga masiva de productos (desde $349/mes) - **Reenvío Automático por WhatsApp**: envío automático de comprobantes a clientes - **Módulo Cuentas Corrientes**: gestión de deudas y facturas de clientes (desde $199/mes) - **Facturación Masiva por CSV**: generación masiva de facturas por importación CSV (desde $149/mes) - **Envío Automático a Contador**: reportes de ventas y compras automáticos - **Soporte por Llamada Telefónica**: llamada personalizada de 60 minutos ($999 + IVA) - **Giros/Rubros Comerciales**: gestión de categorías comerciales (desde $132/mes) - **Sucursales Extra**: múltiples sucursales o ubicaciones (desde $499/mes) - **Lista de Precios o Menú con QR**: menú en la nube accesible por código QR - **Emisión de Facturas**: pymo emite hasta 3 facturas mensuales por vos ($274/mes) - **Usuarios Adicionales**: primeros 2 gratis, adicionales desde $129/mes - **Descarga Masiva de XMLs**: acceso API para XMLs de facturas emitidas y recibidas ($4.200 + IVA) ## Contacto - WhatsApp: [092600202](https://api.whatsapp.com/send?phone=59892600202) - Web: [pymo.uy](https://pymo.uy) - Sede: Montevideo, Uruguay --- # Centro de Ayuda - Contenido Completo ## Certificado digital Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11089569-certificado-digital **Todo lo que necesitas saber sobre el certificado digital :)** ### **¿Qué es?** El certificado digital es un requisito para Facturar Electrónicamente, el mismo es utilizado para firmar los documentos enviados a DGI a nombre de la empresa. ### **¿Lo tengo que solicitar yo en Abitab?** El trámite lo iniciamos desde pymo, con los datos que los clientes dejan en nuestro formulario de registro. Los costos aproximados son: $4000 + IVA para un certificado con duración dos años (desde el momento de emitido) y $2100 + IVA para un certificado con duración un año. ¡Desde pymo no te cobramos nada extra por la gestión! ### **¿Cómo renuevo mi certificado?** Al momento de facturar, el certificado deberá estar vigente en pymo. En caso de necesitar renovarlo podés hacerlo ingresando a Mantenimiento -> Certificados -> Solicitar certificado. Allí seleccionás la duración de tu preferencia y luego, con el número de solicitud que recibas en el email de Abitab, procedés al pago a tu Abitab de confianza. Si tienes algún problema, nos puedes contactar al 092 600 202. ### **¿Cómo instalo mi certificado?** - No te descargues el certificado! Nosotros nos encargamos de todo Tanto en el proceso normal como en las futuras renovaciones del certificado, pymose encarga de la generación de la solicitud en Abibtab y de su posterior descarga e instalación en pymo, con el fin de acelerar el proceso (automatizando dichas tareas) y de evitarle esa tarea engorrosa a nuestros clientes, obteniendo una satisfacción del usuario mayor. Cuando el certificado figure como "verde" en el panel principal, significa que fue cargado correctamente y ya no es necesario realizar ninguna acción adicional ### **Ya me descargué el certificado, ¿qué hago?** Seguí este video explicativo de como realizar la instalación y posterior subida de pymo del certificado. Si ya recibiste el mail de instalación de Abitab, no te preocupes ni realices ninguna acción adicional, pymo se encarga de todos los pasos necesarios para la instalación y reemplazo del certificado. --- ## CAEs Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11089655-caes **Constancias de Autorización - Numeración en el protocolo de facturación electrónica de DGI Uruguay** ### **¿Que son?** Los CAEs son la numeración que se le asigna a las facturas (por ejemplo A1, A2, A3…). Están representados por un archivo .xml por documento fiscal (Uno para eFactura, uno para eTicket, etc). ### **¿Cómo los solicito?** Deberán descargar los CAEs para los tipos de documentos que vayan a emitir desde pymo. A modo de ejemplo: ​ Necesitarás 2 archivos .xml para eFactura y Nota de credito de eFactura - Clientes con RUT y Anulaciones de facturas a clientes con RUT Necesitarás 2 archivos .xml para eTicket y Nota de crédito de eTicket - Cientes finales (consumidor final) o clientes con documento nacional o extranjero y sus correspondientes anulaciones pymo te notificará en el panel inicial con un indicador amarillo, cuando el CAE de anulaciones no esté presente. Te recomendamos bajarlo y cargarlo lo antes posible para poder operar normalmente. eResguardos, eFacturas de Exportación, eRemitos, eBoletas también requeriran un .xml para el documento mismo y un archivo más para las anulaciones correspondientes. ​ Importante: eFacturas de exportación necesitan un CAE DIFERENTE al de eFactura ​ ---- ​ La descarga de los archivos se deberá de realizar en el sitio de DGI en Línea, en el cual deberán autenticarse, luego deberán ir al siguiente link: Solicitud de autorización de emisión de CFE. Ahí deberán de realizar una solicitud por tipo de comprobantes, descargando cada vez el archivo .xml (no el pdf). Una vez tengan los mismos, deberán ingresar al sistema y cargarlos dentro de la sección “Mantenimiento” → “CAES”. En caso de dificultad para la carga inicial comunicarse a soporte@pymo.uy ### **¿Cómo puedo ver el estado de mis CAEs?** En el menú Mantenimiento → CAES también van a poder acceder a una tabla que lista su estado, el uso del rollo y el vencimiento de cada uno de ellos Podría pasar que el panel principal te muestre que tenés que renovar los CAES, pero que esto no sea 100% correcto dados los documentos que usas hoy. ### **¿Qué es el cartel rojo que dice que mi numeración de CAEs necesita ser renovada?** En este caso se pueden dar dos escenarios: - Todavía no hiciste la carga inicial de CAEs. Para poder solicitarlos seguí este tutorial: - El sistema te está avisando que hay vencido algún tipo de documento que alguna vez cargaste/usaste pero que eventualmente no estás usando más hoy. En ese caso podés despreciar la notificación, e intentar deshabilitar el CAE por tus propios medios mediante la lista de CAEs. En caso de que te encuentres algún problema, escribinos (mail a soporte@pymo.uy) para deshabilitar esos CAEs o tipo de CAEs que ya no usas más. --- ## ¿Cómo gestionar nuevas empresas o cambios de RUT en pymo? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/13206567-como-gestionar-nuevas-empresas-o-cambios-de-rut-en-pymo Cuando necesites cambiar la estructura legal de tu empresa o gestionar un nuevo RUT en el sistema de pymo, debes contactarnos a ventas@pymo.uy o por whatsapp al 092 60 0202 ​ 1- Si necesitás ayuda con una Empresa nueva, selecciona la opción Nuevas Cuentas. 2- Si necesitás ayuda para abrir una empresa, contactanos que te ponemos en contacto con un Contador de nuestra comunidad ### **Registro de una nueva empresa con un nuevo RUT** Si estás pasando de una empresa unipersonal a una Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) u otro tipo de entidad con un RUT diferente, deberás realizar los siguientes pasos: - Solicita la baja de la cuenta actual vinculada al RUT de tu empresa anterior - Realiza un nuevo alta en el sistema de pymo para la nueva empresa (SAS) ingresando con el nuevo RUT. Este proceso implica registrar toda la información nuevamente desde cero en el formulario de ingreso: https://admin.pymo.uy/form/welcome ### **Nota** - Asegúrate de tener toda la documentación necesaria para respaldar la nueva inscripción. ### **Manejo de acceso cuando se mantiene el mismo correo electrónico** En los casos en los que, al cambiar de empresa, el correo electrónico del usuario no cambia, pymo ofrece la opción de vincular cuentas múltiples a un mismo usuario. Contactanos que te ayudamos a resolverlo escribiendo a soporte@pymo.uy o por whatsapp al 092 60 0202 - Una vez configurado todo, al iniciar sesión, el sistema te dará la opción de elegir a cuál empresa deseas acceder. Esto es especialmente útil para usuarios que operan varias empresas de manera simultánea. - Si ya no planeas usar la empresa anterior, puedes solicitar la eliminación de esa empresa asociada al usuario para simplificar tu manejo de cuentas. ### **Información adicional y contacto** Si tienes preguntas adicionales sobre el proceso o necesitas asistencia personalizada, no dudes en contactar a nuestro equipo de soporte en el sistema interno de pymo. --- ## Pasos para configurar tu empresa en pymo Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/13440706-pasos-para-configurar-tu-empresa-en-pymo **Este artículo hace énfasis en los pasos necesarios para pasarte a facturar electrónicamente y tener tu empresa correctamente configurada** **1-** Completar el formulario de contratación de pymo: https://admin.pymo.uy/form/welcome Con esos datos pymo inicia los trámites de certificado digital (firma electrónica) en Abitab (si respondés que si en el paso correspondiente) **2-** Solicitar usuario e-factura “Homologación simplificada” Se solicita en la web de DGI y se le asigna una clave manualmente al usuario que deberás RECORDAR. Dicha clave, la podés colocar en el último paso del formulario (paso 1) o cargarla cuando lo prefieras en este link: https://admin.pymo.uy/form/status Te dejamos acceso a un video instructivo: https://www.loom.com/share/f4607ebbf48c4aeeb47ee18b5e75e15d?sid=bb7d5670-618e-43c7-a616-2f43b7395a92 **3-** Abonar el certificado digital en Abitab. Luego de que te registres, te llegará un correo electrónico con una factura y el número de solicitud. IMPORTANTE: Luego de pagar en Abitab (y llevar el notarial si corresponde) NO tienes que hacer más nada. Por favor Ignorar y no reenviar: Los correos que llegan de Abitab y DGI, el proceso sigue de nuestro lado. pymo se encarga de la descarga, e instalación del certificado en tu cuenta. **4-** Se envía mail de bienvenida con los accesos a la plataforma: Recibiras email y password (deberás introducir tu password en el primer acceso, recuerdalo) para acceder a la plataforma. En el mail también se detallan los últimos detalles para poder comenzar a facturar. (Tener en cuenta que este mail en ocasiones llega a SPAM o a correo no deseado.) **5- **pymo les hace llegar la factura por el uso del servicio a través de mail y Whatsapp. Podrán pagar dentro de pymo 100% online. Más detalles sobre pymo Pagos aqui: https://pymo.uy/pagos Si antes de contratar, estás interesado en probar/ver nuestra plataforma, podés hacerlo gratis en: ​ ​https://test.pymo.uy ​ email: test@pymo.uy password: 12345678​ --- ## ¿Cómo emito una factura? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138704-como-emito-una-factura Si le vas a facturar a un cliente con RUT, primero debes cargarlo en pymo!**Para Facturar: Presionar “Crear Factura” en el Dashboard de pymo (o el botón de + en el menú Facturas, se accede a través del menú lateral → Facturas)** - **Si se quiere facturar a consumidor final:** **Seleccionar consumidor final como cliente al que se le desea facturar y la modalidad de pago.** Al seleccionar consumidor final como cliente a facturar, el sistema genera un **eTicket** de forma automática. Desde el inicio haciendo clic en "crear factura" o desde el menú "facturas" y el botón de "+" seleccionas al cliente, la modalidad de pago y te llevará a los detalles. ​ Luego de seleccionar al cliente, debes ir hacia bajo en la web para poder seleccionar o agregar el ítem, producto o servicio por el que vas a facturar. En ítem existente van quedando los que ya facturas o quedan guardados y en texto libre puedes escribir lo que facturarás. Luego de que esté todo okay, le das clic a "emitir" y tendrás la opción de imprimir la factura y visualizarla. Luego, también podrás verla desde el menú de "facturas" y su status "procesando en DGI" , "Aceptada" o "Rechazada." ​ - **Si se le quiere facturar a una empresa o persona física (Cliente):** **Crear cliente:** Al crear el nuevo cliente es importante seleccionar si es empresa o no, colocando el RUT o cédula de identidad según corresponda. Para crear al cliente debes ir al menú de la izquierda, luego a "Clientes" y el botón de "+" para agregar un cliente nuevo. ​ ​ Luego, en esta pestaña deben de llenar todos los datos del cliente o empresa a registrar antes de darle " guardar" abajo. - **Crear el comprobante asignando el cliente al que se le desea facturar y la modalidad de pago (contado, crédito o cobranza).** Dependiendo del tipo de cliente seleccionado (empresa o persona) el sistema genera una **eFactura** o un **eTicket** según corresponda. --- ## ¿Cómo hago un recibo de pago? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138755-como-hago-un-recibo-de-pago Los recibos de cobranza representan un cobro, y se efectúan sobre una factura a crédito para un cliente determinado. El proceso se inicia eligiendo el cliente para el cual se está queriendo hacer el recibo/cobranza, y proceder presionando “Nueva Factura” como muestra la siguiente imagen: Luego de eso, vas a presionar en Buscar Facturas y luego en el botón “Agregar” resaltado en la siguiente imágen. Antes de agregar, vas a poder alterar el monto que efectivamente cobraste, o incluso agregar más de una factura, lo cual te permite realizar cobros parciales sobre una factura, o realizar un recibo que abarque varias facturas a crédito para ese cliente. Una vez realizados estos pasos, vas a poder emitir la cobranza presionando emitir al pie de la página. En caso de necesitar ayuda visual, te dejamos un video del paso a paso 🙂 --- ## ¿Cómo hago una eFactura de exportación? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138766-como-hago-una-efactura-de-exportacion Antes de realizar la factura de exportación, asegurate de tener los CAEs cargados. Es importante que hayas seleccionado a la hora del registro que necesitas estos comprobantes para que podamos solicitarlos en DGI. Si no lo hiciste, escribinos a soporte@pymo.uy. ### **Creado de factura de exportación** - Como es una factura de exportación, necesitamos cargar al cliente en pymo. Para eso, podes seguir la guía incluida en la categoría de clientes. En este caso es importante que el cliente quede marcado con la opción de “Cliente extranjero”. - Luego debes ir al menú → Facturas y presionar el botón del círculo azul con un “+” en la esquina inferior derecha (o al panel principal y presionar “Crear factura”). - Selecciona al cliente al que le vas a emitir la factura. 💡 Para que no tengas que preocuparte por seleccionar un tipo de documento, pymo lo hace por vos. Si marcaste la opción de Cliente extranjero en el primer paso, automáticamente se va a generar una eFactura de exportación :) 4. Completa los datos de la configuración general según corresponda: 5. Bajando dentro de la misma pantalla, vas a encontrar un apartado que se llama “Agregar línea”. Allí vas a ingresar los datos del servicio que estás facturando al exterior. 💡Seleccionando la opción de texto libre no vas a necesitar tener un item cargado, y lo sugerimos como la mejor opción para estos casos. 💡Es importante que selecciones el impuesto “**Exportación y asimiladas”** o vas a tener un error al momento de emitir 6. Luego, presioná el botón ‘**Agregar línea’** y vas a ver un desglose de la factura que se va a emitir. 7. Si está todo bien, presioná el botón **Emitir.** 💡Presionando en el ícono con la roja que se muestra en la esquina inferior derecha, podes ver una previsualización en borrador de cómo quedaría tu factura emitida! 😃 --- ## ¿Cómo hago un eResguardo? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138792-como-hago-un-eresguardo 💡Antes de emitir un resguardo, hacenos saber que contrataste esta opción y avisanos si necesitas algún impuesto específico que no esté incluido en los predeterminados. 💡Antes de realizar el resguardo, asegurate de tener los CAEs cargados. Es importante que hayas seleccionado a la hora del registro que necesitas estos comprobantes para que podamos solicitarlos en DGI. Si no lo hiciste, escribinos a soporte@pymo.uy. **La tabla de códigos la podes encontrar acá **👇🏽 Tabla de impuestos DGI.pdf ### **Creado del resguardo** - Como el resguardo se hace dirigido a un cliente, es necesario que primero lo cargues en pymo. En esta guía tenés todo lo necesario para crear el cliente. 💡 - Para acceder a la pantalla de resguardos debes acceder al menú y clickear en la opción que dice “Resguardos”. Se va a abrir una pantalla como esta (ver imagen debajo). Luego tenés que hacer click en el botón azul abajo a la derecha, que tiene el signo de “+”. 3. Luego, van a aparecer varios campos para completar (señalados con flechas rojas a continuación). - Fecha: La **fecha** del resguardo - Cliente: El **cliente** al que se le emitirá el resguardo - Tipo de factura: El **tipo de factura** a la cual está asociada el resguardo que va a emitir - Moneda: La **moneda** → Importante notar que el tipo de cambio se actualizará solo si eligen monedas extranjeras. - Tipo de cambio: Se cargará automáticamente desde nuestros servicios (cambio BCU) - La **serie y número** de factura a la cual está asociado el resguardo. - Fecha de Factura: La **fecha de la factura** a la cual está asociado el resguardo. - **Impuesto: Impuesto** que se estará aplicando para la retención. - **Monto imponible:** El monto que se quiere retener 4. Una vez se completaron todos esos datos, debemos presionar el botón “Emitir” ### **¿Qué pasa cuando no tengo una factura para asociar al resguardo?** En estos casos, algunos de los campos van a quedar vacíos y, para eso, simplemente añadiendo un guión cumplirían con las validaciones del sistema. La emisión sería la misma, presionando el botón “Emitir”. --- ## ¿Cómo hago un eRemito? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138820-como-hago-un-eremito 💡 Antes de emitir un eRemito, hacenos saber que contrataste esta opción para habilitarte los privilegios para crearlos. 💡 Antes de realizar el eRemito, asegurate de tener los CAEs cargados. Es importante que hayas seleccionado a la hora del registro que necesitas estos comprobantes para que podamos solicitarlos en DGI. Si no lo hiciste, escribinos a soporte@pymo.uy. ### **Creado del eRemito** - Como el remito se hace dirigido a un cliente, es necesario que primero lo cargues en pymo. En esta guía tenés todo lo necesario para hacerlo. - Anda al menú → Remitos. Vas a encontrar una pantalla así, donde tendrás que hacer click en el botón azul en la esquina inferior derecha con el signo de “+”. 3. Carga los datos necesarios. Si ya tenes el item cargado en pymo, seleccionalo de la lista de items. 4. Si no tenes el item cargado en pymo, podes crearlo directamente desde esta pantalla, apretando el botón de “+” que aparece al lado de la búsqueda de items. Ahí te permitirá ingresar una descripción del item: 5. Apreta el botón de Agregar y vas a ver el desglose del remito. 6. Apreta Emitir y quedaría pronto :) Al terminar te va a mostrar una pantalla con los datos del remito emitido. --- ## ¿Cómo hago un comprobante de Cuenta Ajena? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138838-como-hago-un-comprobante-de-cuenta-ajena 💡 Antes de emitir un comprobante de Cuenta Ajena, hacenos saber que contrataste esta opción y avisanos si necesitas algún impuesto específico que no esté incluido en los predeterminados. 💡Antes de realizar la Cuenta Ajena, asegurate de tener los CAEs cargados. Es importante que hayas seleccionado a la hora del registro que necesitas estos comprobantes para que podamos solicitarlos en DGI. Si no lo hiciste, escribinos a soporte@pymo.uy. ### **Creado de comprobante de Cuenta Ajena** - Como la factura de Cuenta Ajena se hace dirigida a un cliente, es necesario que primero lo cargues en pymo. En esta guía tenes todo lo necesario para hacerlo. - Anda al **menú →Cuenta Ajena → Facturas**. Apreta el botón azul con el signo de “+” en la esquina inferior derecha. 3. Selecciona los datos necesarios que se muestran en pantalla y apreta **Crear**. 4. Completa los datos que correspondan en esta pantalla según el acuerdo que tengas con tu cliente. 5. Completa los datos de los items que vayas a facturar y apreta el botón de **Agregar línea**. Inmediatamente vas a ver el desglose de cada uno. 6. Apreta el botón de **Emitir** y quedaría pronto :) --- ## ¿Cómo crear un cliente en pymo? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14020008-como-crear-un-cliente-en-pymo Primero, vamos al menú y luego "clientes." Haciendo clic en el botón de "+" podrás comenzar los primeros pasos para crear a tu cliente. Luego, seleccionarás el tipo de cliente a crear. Las opciones son "Empresa con RUT- efactura" si vas a emitirle a un cliente o empresa con RUT. "Persona física con documento nacional o extranjero -eticket" si tienes que facturarle un eticket a una persona o empresa nacional extranjera que no tiene RUT pero sí cédula o número de identificación (también se utiliza en casos donde el monto a facturar a consumidor final es mayor al monto límite permitido por DGI 5000 UI). "Empresa extranjera -efactura de exportación" cuando tienes que emitirle una factura a una empresa con RUT extranjero. Y por último "empresa- eticket" cuando tu cliente solicita un eticket a empresa y no una efactura. Cada una de estas opciones mostrará campos de información que deben ser completados según el tipo de cliente. Es información requerida por DGI y ninguno de los campos pueden ser salteados / omitidos. A continuación, una demostración de los datos a completar según cada cliente. Luego de tener todo listo, solamente le dan clic a "guardar" y listo. --- ## ¿Qué tipo de documento tengo que emitir? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138694-que-tipo-de-documento-tengo-que-emitir pymo trata de simplificar las cosas para hacerlas más sencillas y que no tengas que complicarte con nombres complicados. Así que que dependiendo del tipo cliente elegido al momento de facturar es el tipo de documento dentro del protocolo de eFactura que se va a emitir. También nos encargamos de simplificar las anulaciones, si estás anulando un eTicket o una eFactura, se crearán las notas de crédito correspondientes para eTicket o eFacturas que representan las anulaciones en DGI. Entonces, como dijimos antes, el tipo de documento que se crea dentro del protocolo de eFactura de DGI, depende del tipo de cliente seleccionado al momento de emitir. - Si estás facturando a **Consumidor Final** (es decir que no necesitas identificar a tu comprador), estarás **emitiendo un eTicket: **necesitas tener el CAE de eTicket. ​**​** - Si estás facturando a un **cliente empresa con RUT se creará una eFactura: **necesitas tener el CAE de eFactura. ​ - Si estás facturando a un **cliente empresa extranjero**, se creará una **eFactura de Exportación** (que es un comprobante especial en DGI) ​ - Si estás **anulando** una **Factura a consumidor final (eTicket)**, se creará una **Nota de crédito de eTicket** automáticamente al presionar Anular (como se describió en sección anterior). -necesitas tener el cae de nota de crédito de eticket ​ - Si estás **anulando** una **Factura a un cliente empresa (eFactura)**, se creará una **Nota de crédito de eFactura** de manera transparente al presionar Anular (como se describió en sección anterior) --necesitas tener el cae de nota de crédito de efactura --- ## ¿Qué significa cada campo en la creación de la factura? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138711-que-significa-cada-campo-en-la-creacion-de-la-factura Te dejamos un video explicativo donde se aborda que significa cada cosa a la hora de hacer una factura y que datos deberías incluir 🙂 --- ## ¿Qué pasa con la Factura o Comprobante (CFE) luego de que presiono el botón "Emitir"? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138718-que-pasa-con-la-factura-o-comprobante-cfe-luego-de-que-presiono-el-boton-emitir El botón Emitir, es la forma de enviar los documentos a DGI. Luego de presionado el botón de “Emitir” en cualquiera da las pantallas de pymo, los documentos quedarán “Procesando en DGI” luego de que DGI valide lo que se acaba de enviar pasarán estar **Aceptados (lo cual significa que estuvo todo correcto y el CFE es válido para DGI)**, o eventualmente **Rechazados (lo cual implica que DGI encontró un error que vuelve al documento inválido).** Los rechazos más comunes se deben a escenarios dónde: Se manda un tipo de cambio fuera del rango aceptado por DGI, por ejemplo 1 dólar a 100 pesos uruguayos, o se está intentando crear un documento con fecha previa a la habilitación para emitir CFE de la empresa (revisar mail donde DGI manda la fecha de autorización). Recordamos que no es necesario anular Documentos Rechazados, ya que DGI no los tiene en cuenta cuando se presenta ese caso --- ## ¿Cómo miro el estado de mis facturas? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138724-como-miro-el-estado-de-mis-facturas Cuando los documentos son enviados a DGI, quedarán en estado “Procesando”. Una vez pymo reciba confirmación desde DGI sobre la aceptación o rechazo del CFE, el mismo cambiará de estado a Aceptado o Rechazado por DGI en pymo. Los status pueden ser Aceptada por DGI Procesando Rechazada por DGI o Anulada (por el cliente): A continuación algunos ejemplos de status de comprobantes en la plataforma: --- ## ¿Cómo miro el historial de mis facturas? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138735-como-miro-el-historial-de-mis-facturas Presionando en los 3 puntos sobre el final derecho de cada factura en el menú de "facturas" podrán acceder al Historial del comprobante en DGI y el ciclo de vida del mismo en su camino hacia el receptor electrónico: El historial es de extrema utilidad para entender que sucedió en caso de anulaciones. Escribinos a soporte@pymo.uy y te ayudaremos a resolver rechazos dónde no esté clara la razón del rechazo. --- ## Tengo una factura rechazada, ¿qué hago? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/11138742-tengo-una-factura-rechazada-que-hago Los rechazos más comunes se deben a escenarios dónde: Se manda un tipo de cambio fuera del rango aceptado por DGI, por ejemplo 1 dólar a 100 pesos uruguayos, o se está intentando crear un documento con fecha previa a la habilitación para emitir CFE de la empresa (revisar mail donde DGI manda la fecha de autorización). En el caso de Literales E, los rechazos pueden deberse a Impuestos en las líneas de la factura diferentes a “Iva mínimo” o “Contribuyente IVA mínimo”. En ese caso, el impuesto debe estar fijo en alguno de los valores antes mencionados.Puedes consultar el estado de la factura en los 3 puntitos de la derecha, haciendo clic en "ver" y luego "historial" ​ Ante cualquier duda podes contactarnos al 092 600 202 o soporte@pymo.uy para ayudarte :) La solución si te encontrás con un comprobante rechazado, es re-emitir el documento Para generar la misma factura nuevamente, te puede ayudar nuestra funcionalidad “Repetir factura” que duplica la factura con los mismos datos y montos. Solo tenés que revisar la fecha de la factura resultante para asegurarte de que es igual a lo que querés enviar a DGI ​ --- ## ¿Cómo renovar tu cuponera en Pymo? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/12484123-como-renovar-tu-cuponera-en-pymo ### **1. Contáctate con nuestro equipo de soporte** Para iniciar el proceso de renovación, simplemente comunícate con nuestro equipo de soporte a través de una de las siguientes vías: - 📞 **Teléfono**: Por whatsapp al **092 600 202** para hablar directamente con uno de nuestros agentes, quienes te asistirán en el proceso. - 📧 **Correo electrónico**: También puedes escribirnos a **soporte@pymo.uy**solicitando la renovación de tu cuponera. Asegúrate de incluir tu nombre completo y cualquier dato relevante de tu cuenta para agilizar la gestión. ### **2. Agregamos tu nueva cuponera** Una vez recibida tu solicitud, nuestro equipo se encargará de **agregar la nueva cuponera a tu cuenta**. Esto te permitirá seguir accediendo a los beneficios sin interrupciones. ### **3. Procesamos la facturación** Posteriormente, procederemos a **realizar la facturación correspondiente** a la renovación. Recibirás todos los detalles en tu correo electrónico registrado para que puedas llevar un control claro y transparente de tu compra. ### **¡Y listo!** --- ## ¿Cómo puedo acceder al monto total facturado anual ahora que el totalizador no está disponible en pymo? Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/13206413-como-puedo-acceder-al-monto-total-facturado-anual-ahora-que-el-totalizador-no-esta-disponible-en-pymo Cuando utilizas la app de pymo para gestionar tu facturación electrónica, acceder al total anual facturado puede ser crucial. Sin embargo, el totalizador anual ha sido desactivado temporalmente mientras trabajamos en algunas mejoras. A continuación, te explicamos el motivo de este cambio y cómo puedes seguir accediendo a esta información de manera alternativa. ### **Método alternativo para obtener el total facturado anual** Aunque el totalizador no está disponible en el panel principal, puedes ver los detalles del total anual facturado utilizando el "Listado para el contador" disponible en la sección de reportes de pymo. Sigue estos pasos: - Accede al menú de la aplicación. - Dirígete a la sección de **Reportes**. - Selecciona **Listado para el contador**. - Configura el periodo correspondiente al año fiscal que deseas consultar (o cualquier periodo específico que te interese). Siguiendo estos pasos, podrás generar un informe detallado que incluya los totales de facturación para el año deseado. Este reporte está diseñado para brindar toda la información que un contador podría necesitar para supervisar la actividad de facturación. ### **Preguntas frecuentes** ### **¿Cuándo estará disponible nuevamente el totalizador anual?** Por el momento, no hay una fecha definida para la reactivación del totalizador. Te recomendamos seguir utilizando el "Listado para el contador" mientras tanto ### **¿Puedo confiar en los datos del reporte para el contador?** Sí, los datos generados en el "Listado para el contador" son precisos y cumplen con los estándares de facturación necesaria. ### **Relacionados** - **Mejoras en el sistema de reportes**: Próximos cambios en la generación de reportes. - **Gestión de datos fiscales**: Todo lo que necesitas saber sobre informes fiscales en pymo. --- ## Exoneraciones fiscales Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/13639822-exoneraciones-fiscales ¿Cómo obtengo el crédito fiscal? ¿Cómo se si me corresponde o no? ¿Cómo lo declaro o quién lo declara? La siguiente información ha sido extraída del sitio oficial de DGI (encontrará links debajo) **Exoneraciones fiscales - Crédito por la contratación de servicios de soluciones de facturación electrónica (80 Unidades indexadas mensuales)**En la siguiente sección, podrás encontrar todo lo referente a los tipos de exoneraciones fiscales que realiza DGI y sus modalidades de aplicación Información obtenida del sitio oficial de DGI en el siguiente link https://www.gub.uy/direccion-general-impositiva/comunicacion/publicaciones/credito-contratacion-servicios-soluciones-facturacion-electronica-ui-80 Crédito a usuarios de servicios de soluciones de facturación electrónica. Condiciones y formalidades para acceder al beneficio. ### **Beneficio** Quienes contraten servicios de soluciones de facturación electrónica con proveedores inscriptos en el “Registro de proveedor habilitado”, tendrán derecho a un crédito sobre el monto mensual efectivamente abonado, que no podrá exceder de 80 UI (ochenta unidades indexadas) mensuales (convertidas a la cotización vigente al 1 de enero de cada año, $ 514 para 2026). El crédito se generará a partir del mes en que el prestatario haya sido autorizado por la Dirección General Impositiva como emisor electrónico. ### **Plazo** El beneficio abarca a los servicios prestados entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2026. ### **Contribuyentes comprendidos en el beneficio** ### **Condiciones:** El beneficio comprende a aquellos contribuyentes que verifiquen alguna de las siguientes condiciones: - Se encuentren comprendidos en régimen de IVA mínimo. - Inicien actividades en el presente año. - Sus ingresos en el ejercicio anterior a la prestación del servicio, no hayan superado la cifra equivalente a UI 750.000 (setecientas cincuenta mil unidades indexadas) convertidas a la cotización vigente a la fecha de cierre del ejercicio de la empresa. En caso de que el ejercicio económico anterior sea menor a 12 (doce) meses, los ingresos deberán proporcionarse a dicho período. ### **Información a presentar al proveedor habilitado:** Para acceder al beneficio, los beneficiarios deberán brindar al proveedor habilitado la siguiente información: - Datos del usuario - número de RUC y denominación - Condición por la cual obtiene al beneficio: sus ingresos en el ejercicio anterior no superaron el límite equivalente a UI 750.000 convertidas a la cotización vigente al cierre de su ejercicio, - la fecha de inicio de actividades, si la misma acaeció en el ejercicio declarado - contribuyentes comprendidos en IVA mínimo La información deberá recabarse en ocasión de: - la entrada en vigencia del presente régimen si el contrato ya estuviera celebrado, - la celebración del contrato de servicios de soluciones de facturación electrónica, - comenzar a verificar las condiciones, - al cierre del primer ejercicio posterior a su inicio de actividades, - al dejar de cumplir las condiciones. En el caso que la empresa beneficiaria deje de estar comprendido en IVA mínimo, deberá comunicarlo al proveedor habilitado, pasando a partir del mes siguiente a las condiciones establecidas para el régimen general. La información presentada quedará en poder del proveedor habilitado, debiendo ser conservada y tendrá como destinatario la DGI quien podrá requerirlas. ### **Cómputo del crédito fiscal:** - **Contribuyentes comprendidos en régimen general:** Los beneficiarios comprendidos en el régimen general de tributación, podrán compensar el crédito con sus obligaciones tributarias propias y hacerlo efectivo en la liquidación correspondiente al mes cargo en que se prestaron los servicios, una vez que el proveedor le haya comunicado el crédito. A efectos de determinar el monto efectivamente abonado se considerará el precio del servicio excluido el IVA. En su liquidación de IVA, incluirán el importe del crédito en la línea 91 de los formularios 2178 y 1376, en la línea 357 del formulario 1302 o en la línea 460 del formulario 1306, según corresponda. ### **📌 Particularidad del Formulario 1302** ⚠️ **Importante:** En el caso del **formulario 1302**, la situación es distinta a lo señalado en los instructivos generales. - En la **Declaración Jurada web precargada** que genera la DGI, la **línea 357 no existe ni está habilitada** para este crédito, por lo que **no es posible completarla online**. - Para poder declararlo, los contribuyentes deben **descargar e instalar el formulario 1302 en la computadora**, desde el siguiente enlace oficial: 👉 Aplicación Formulario 1302 - DGI - Una vez instalado el sistema de DGI y completado el formulario, **sí se habilita la línea 357**, donde corresponde incluir el crédito. - El formulario generado debe **presentarse físicamente en locales Abitab**, dado que no se puede procesar únicamente con la DJ web precargada. ### **📷 Ejemplo de línea en el Formulario 1302** Para verificar que el proveedor haya realizado la declaración mensual, deberá de acceder a DGI en línea, buscar el grupo del menú llamado “Retenciones y anticipos”, y ahí seleccionar la opción de “Créditos informados Formulario 2181 - Consulta”, tal y como muestra la siguiente imagen: Ahí se les desplegará una búsqueda donde deberán de seleccionar el mes que corresponda o que tenga que realizar la declaración de impuestos, junto con la opción de “CRED. PROV. SOFTWARE HABIL. - ART. 4 DEC. 206/019”. Obteniendo un resultado similar al que figura en la siguiente imagen: Y ese monto deberán descontarlo del impuesto a pagar. De surgir un excedente, la empresa podrá optar por compensarlo en futuras liquidaciones o solicitar certificados de crédito no endosables para el pago de tributos administrados por la DGI (tipo A), o no endosables para el pago de tributos administrados por el BPS (tipo D). El referido crédito no constituirá renta computable a efectos de la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE). - **Contribuyentes comprendidos en el régimen de IVA mínimo:** Cuando las empresas beneficiarias se encuentren comprendidas en el régimen de IVA mínimo (artículo 52 del Título 4), el crédito fiscal será computado exclusivamente por los proveedores habilitados, quienes descontarán el monto que corresponda del precio del servicio correspondiente, sin realizar ninguna comunicación al beneficiario. A estos efectos se considerará el precio incluido el IVA. ### **Proveedor habilitado** ### **Comunicación del crédito a los beneficiarios** Los proveedores comunicarán el crédito correspondiente, exclusivamente a los contribuyentes comprendidos en el régimen general de tributación. En caso que por error, se le informara el crédito a un contribuyente de IVA mínimo, éste podrá ser compensado por la empresa beneficiaria. Los créditos a comunicar serán exclusivamente aquellos que se generen a partir del mes en que el prestatario haya sido autorizado por la DGI como emisor electrónico. ### **Obligación de informar a DGI** Los proveedores habilitados deberán declarar mensualmente, para cada usuario, los siguientes conceptos: - número de RUC del beneficiario - total del crédito en moneda nacional Para ello utilizarán las siguientes líneas del formulario 2181 incluido en el programa de ayuda Beta: - 416 - Créd. Prov. Software Hab. - Art.4 Dec.206/019 - 426 - Créd. Prov. Software Hab. - Art.5 Dec.206/019 ### **Cómputo del crédito fiscal** Cuando las empresas beneficiarias se encuentren comprendidas en el régimen de IVA mínimo (artículo 52 del Título 4), el crédito fiscal será computado exclusivamente por los proveedores habilitados, quienes descontarán el monto que corresponda del precio del servicio correspondiente, sin realizar ninguna comunicación al beneficiario. A estos efectos se considerará el precio incluido el IVA. El crédito podrá ser compensado con las obligaciones tributarias del proveedor habilitado, y podrá hacerse efectivo en la liquidación correspondiente al mes cargo en que se prestaron los servicios de soluciones de facturación electrónica. Para ello, en su liquidación de IVA, incluirán el importe del crédito en la línea 91 de los formularios 2178 y 1376, según corresponda. De surgir un excedente, la empresa podrá optar por compensarlo en futuras liquidaciones o solicitar certificados de crédito no endosables para el pago de tributos administrados por la DGI (tipo A), o no endosables para el pago de tributos administrados por el BPS (tipo D). ### **Enlaces relacionados** - Decreto 206/019 - Resolución DGI 3573/019 - Resolución DGI 3738/019 - Extensión de beneficio del crédito fiscal de hasta 80 UI --- ## Pymo Pagos: cobrá tus facturas con pymo Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039797-pymo-pagos-cobra-tus-facturas-con-pymo ### **Transferencias Bancarias** Cobros mediante Débito/Transferencia Bancaria online o QR/link de pago Comisión: Consulte precio, dependiendo del volumen de transacciones estimados ​ Se realiza un registro del comercio en los bancos de plaza solicitados, y se firma un contrato con nuestro proveedor, lo cual permite que sus clientes le paguen a traves de los bancos de plaza, sin tener que conciliar a mano los pagos luego Los comprobantes de cobranza de facturas a crédito se realizan solos cuando se confirma el pago --- ## Cobros por Mercado Pago Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039807-cobros-por-mercado-pago Agregá un QR o Link de pago a tus facturas, y recibí el pago a través de MercadoPago. ​ Más información sobre como configurar el complemento y las comisiones, en este link ​ ​https://pymouy.notion.site/Instructivo-Mercado-Pago-1f53fba490fe80d9b11cf363346a6d74 ​ --- ## Cobro mediante POS Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039809-cobro-mediante-pos Cobrá tus facturas con un POS físico de Resonet, Oca o Handy Opciones de terminales POS: https://www.opos.com.uy/#terminalesPos --- ## Stock Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039812-stock Este complemento te permite llevar un control completo de tu negocio dentro de pymo. Podés registrar ingresos y egresos de productos y ver las existencias en tiempo real. Todo queda actualizado automáticamente cada vez que emitís una factura o realizás un movimiento de stock. Los productos se pueden cargar de forma masiva, con un Excel, o de forma manual e individual. Para actualizar el precio se puede cargar el Excel o actualizarlos directamente editando el producto específico en la tabla en modo edición. También se permite colocar un SKU a cada producto (identifcador del producto). Recibirás una notificación por stock bajo por producto dependiendo la cantidad mínima que tu elijas por producto. De todas maneras, con un previo aviso, podrás emitir una factura igual aunque no haya stock del producto (en ese caso el numero de productos disponibles será negativo) También con este complemento tendrás acceso al Reporte de ventas por producto, con el totalizador de lo vendido para el período seleccionado. Desde $349/mes con el plan Pyme (Hasta 50 comprobantes mensuales) --- ## Reenvío automático de comprobantes por WhatsApp Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039819-reenvio-automatico-de-comprobantes-por-whatsapp Envía a tus clientes, las facturas por whatsapp. Elegí el o los teléfonos destinatarios al momento de crear tu cliente en pymo También podés agregar un destinatario, cuando estás haciendo una Factura a Consumidor Final, y una vez emitido el comprobante, tu cliente lo recibe en su teléfono y no tenés que preocuparte por imprimir nada. ​ --- ## Módulo Cuentas Corrientes Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039824-modulo-cuentas-corrientes El módulo de cuentas corrientes, consiste en una serie de funcionalidades y reportes, que te permiten operar tu empresa de manera eficiente. Con este complemento podrás acceder a el estado de Cuente de tus clientes, a un listado de los clientes que te deben, y a un reporte detallado de las facturas que tenés sin cobrar (agrupadas por cliente) El estado de cuenta del cliente, se puede acceder como un link publico que puedes compartir en cualquier momento con tu cliente y le mostrará lo que adeuda. A modo de ejemplo: https://motionsoft.test.pymo.uy/cuentacliente/d3RuR1RMfUBrbnJXUFFbWCZtb3Rpb25zb2Z0JjExMTExMTEx?rut=11111111&company=motionsoft Ejemplo de clientes con Deuda: ​ Reporte de Facturas sin cobrar Todos los reportes te permiten además acceder a los datos de contacto, via whatsapp o email, de manera muy amigable. En el Reporte de clientes con deuda, podrás además ordenar los deudores por cada moneda que tengas configurada. ​ Precio: Desde $199/mes ​ --- ## Facturación masiva o por lotes usando un CSV Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039825-facturacion-masiva-o-por-lotes-usando-un-csv Este complemento te permite llevar un control completo de tu negocio dentro de pymo. Podés registrar ingresos y egresos de productos y ver las existencias en tiempo real. Todo queda actualizado automáticamente cada vez que emitís una factura o realizás un movimiento de stock. Los productos se pueden cargar de forma masiva, con un Excel, o de forma manual e individual. Desde $149/mes ​ --- ## Soporte por llamada telefónica Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039832-soporte-por-llamada-telefonica El Soporte por llamada, es un complemento dónde intentamos hacerte la vida aún más fácil, ayudandote a entender de manera personalizada los conceptos y funcionalidades para que puedas llevar adelante la operativa de tu empresa. Este complemento consta de hasta 60 minutos de llamada, y se paga on-demand, es decir, cuando el cliente lo necesita. Costo: $999 + IVA ​ --- ## Giros/Rubros comerciales Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039841-giros-rubros-comerciales Con este complemento podés tener todos los giros/rubros comerciales de tu empresa y utilizarlos dentro del sistema. Al momento de emitir un comprobante, simplemente elegís el giro correspondiente, permitiéndote facturar de manera fácil y rápida, pudiendo ver los reportes diferenciados de cada giro/rubro y filtrar por giro dentro la visualización de las facturas. Desde $132/mes ​ --- ## Sucursales extra Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039843-sucursales-extra Este complemento le permite a tu empresa gestionar de manera independiente diferentes locales comerciales / sucursales. ​ Un usuario administrador tendrá acceso a los reportes de facturación de todas las sucursales correspondientes y luego usuarios trabajadores podrán operar los locales comerciales Desde $499 / mes ​ --- ## Lista de precios o menú en la nube con QR Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039846-lista-de-precios-o-menu-en-la-nube-con-qr Este complemento te permite que tus clientes accedan a una lista de precios o un menú en la nube escaneando un código QR. Consultar precio ​ --- ## Envío automático de reportes (compras y ventas) a tu contador Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039847-envio-automatico-de-reportes-compras-y-ventas-a-tu-contador Con este complemento podés programar el envío automático de los reportes de compras y ventas directamente a tu contador. Así evitás tener que descargarlos y enviarlos manualmente, y garantizás que tu Contador o Estudio Contable reciba siempre la información actualizada para trabajar sin demoras. Mail con adjunto un excel: reporte de compras y ventas Consultar precio ​ --- ## Emisión de facturas Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039848-emision-de-facturas Con este complemento, pymo emite hasta 3 facturas por vos cada mes, a un costo muy accesible. Solo tenés que enviarnos los datos necesarios y nos encargamos de la emisión, para que puedas agilizar tu operativa sin preocuparte por la facturación. Precio: $274/mes* ​ --- ## Usuarios adicionales Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039851-usuarios-adicionales En pymo, hasta dos usuarios, uno para tu contador y otro para ti, son sin costo. A partir de 3 usuarios, los usuarios tienen costo adicional. ​ Desde $129 pesos por mes ​ --- ## Descarga Masiva de XMLs Emitidos y Recibidos Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/14039853-descarga-masiva-de-xmls-emitidos-y-recibidos Podrás tener por API acceso al detalle formal de los CFEs emitidos y recibidos por tu empresa, para importarlos en tu sistema contable Precio: $4200 + IVA --- ## Complementos Source: https://intercom.help/pymo/es/articles/13016021-complementos **pymo Pagos: Cobrá tus facturas con pymo** ### **Transferencias Bancarias** Cobros mediante Débito/Transferencia Bancaria online o QR/link de pago Comisión: Consulte precio, dependiendo del volumen de transacciones estimados ​ Se realiza un registro del comercio en los bancos de plaza solicitados, y se firma un contrato con nuestro proveedor, lo cual permite que sus clientes le paguen a traves de los bancos de plaza, sin tener que conciliar a mano los pagos luego Los comprobantes de cobranza de facturas a crédito se realizan solos cuando se confirma el pago ### **Cobros por Mercado Pago** Agregá un QR o Link de pago a tus facturas, y recibí el pago a través de MercadoPago. ​ Más información sobre como configurar el complemento y las comisiones, en este link ​ ​https://pymouy.notion.site/Instructivo-Mercado-Pago-1f53fba490fe80d9b11cf363346a6d74 ### **Cobro mediante POS** Cobrá tus facturas con un POS físico de Resonet, Oca o Handy Opciones de terminales POS: https://www.opos.com.uy/#terminalesPos **Stock**Este complemento te permite llevar un control completo de tu negocio dentro de pymo. Podés registrar ingresos y egresos de productos y ver las existencias en tiempo real. Todo queda actualizado automáticamente cada vez que emitís una factura o realizás un movimiento de stock. Los productos se pueden cargar de forma masiva, con un Excel, o de forma manual e individual. Para actualizar el precio se puede cargar el Excel o actualizarlos directamente editando el producto específico en la tabla en modo edición. También se permite colocar un SKU a cada producto (identifcador del producto). Recibirás una notificación por stock bajo por producto dependiendo la cantidad mínima que tu elijas por producto. De todas maneras, con un previo aviso, podrás emitir una factura igual aunque no haya stock del producto (en ese caso el numero de productos disponibles será negativo) También con este complemento tendrás acceso al Reporte de ventas por producto, con el totalizador de lo vendido para el período seleccionado. Desde $349/mes con el plan Pyme (Hasta 50 comprobantes mensuales) **Reenvío automático de comprobantes por WhatsApp**Envía a tus clientes, las facturas por whatsapp. Elegí el o los teléfonos destinatarios al momento de crear tu cliente en pymo También podés agregar un destinatario, cuando estás haciendo una Factura a Consumidor Final, y una vez emitido el comprobante, tu cliente lo recibe en su teléfono y no tenés que preocuparte por imprimir nada. **Módulo Cuentas Corrientes**El módulo de cuentas corrientes, consiste en una serie de funcionalidades y reportes, que te permiten operar tu empresa de manera eficiente. Con este complemento podrás acceder a el estado de Cuente de tus clientes, a un listado de los clientes que te deben, y a un reporte detallado de las facturas que tenés sin cobrar (agrupadas por cliente) El estado de cuenta del cliente, se puede acceder como un link publico que puedes compartir en cualquier momento con tu cliente y le mostrará lo que adeuda. A modo de ejemplo: https://motionsoft.test.pymo.uy/cuentacliente/d3RuR1RMfUBrbnJXUFFbWCZtb3Rpb25zb2Z0JjExMTExMTEx?rut=11111111&company=motionsoft Ejemplo de clientes con Deuda: ​ Reporte de Facturas sin cobrar Todos los reportes te permiten además acceder a los datos de contacto, via whatsapp o email, de manera muy amigable. En el Reporte de clientes con deuda, podrás además ordenar los deudores por cada moneda que tengas configurada. ​ Precio: Desde $199/mes **Facturación masiva o por lotes usando un CSV**Este complemento te permite llevar un control completo de tu negocio dentro de pymo. Podés registrar ingresos y egresos de productos y ver las existencias en tiempo real. Todo queda actualizado automáticamente cada vez que emitís una factura o realizás un movimiento de stock. Los productos se pueden cargar de forma masiva, con un Excel, o de forma manual e individual. Desde $149/mes **Soporte por llamada telefónica**El Soporte por llamada, es un complemento dónde intentamos hacerte la vida aún más fácil, ayudandote a entender de manera personalizada los conceptos y funcionalidades para que puedas llevar adelante la operativa de tu empresa. Este complemento consta de hasta 60 minutos de llamada, y se paga on-demand, es decir, cuando el cliente lo necesita. Costo: $999 + IVA **Giros/Rubros comerciales**Con este complemento podés tener todos los giros/rubros comerciales de tu empresa y utilizarlos dentro del sistema. Al momento de emitir un comprobante, simplemente elegís el giro correspondiente, permitiéndote facturar de manera fácil y rápida, pudiendo ver los reportes diferenciados de cada giro/rubro y filtrar por giro dentro la visualización de las facturas. Desde $132/mes **Sucursales extra**Este complemento le permite a tu empresa gestionar de manera independiente diferentes locales comerciales / sucursales. ​ Un usuario administrador tendrá acceso a los reportes de facturación de todas las sucursales correspondientes y luego usuarios trabajadores podrán operar los locales comerciales Desde $499 / mes **Lista de precios o menú en la nube con QR**Este complemento te permite que tus clientes accedan a una lista de precios o un menú en la nube escaneando un código QR. Consultar precio **Envío automático de reportes (compras y ventas) a tu contador**Con este complemento podés programar el envío automático de los reportes de compras y ventas directamente a tu contador. Así evitás tener que descargarlos y enviarlos manualmente, y garantizás que tu Contador o Estudio Contable reciba siempre la información actualizada para trabajar sin demoras. Mail con adjunto un excel: reporte de compras y ventas Consultar precio **Emisión de facturas**Con este complemento, pymo emite hasta 3 facturas por vos cada mes, a un costo muy accesible. Solo tenés que enviarnos los datos necesarios y nos encargamos de la emisión, para que puedas agilizar tu operativa sin preocuparte por la facturación. Precio: $274/mes* **Usuarios adicionales**En pymo, hasta dos usuarios, uno para tu contador y otro para ti, son sin costo. A partir de 3 usuarios, los usuarios tienen costo adicional. ​ Desde $129 pesos por mes **Descarga Masiva de XMLs Emitidos y Recibidos**Podrás tener por API acceso al detalle formal de los CFEs emitidos y recibidos por tu empresa, para importarlos en tu sistema contable Precio: $4200 + IVA ---